Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0157 nákup potravín 435,54 s DPH 10.12.2025 TATRAPRIM s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 12.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 0155 nákup potravín 1 047,16 s DPH 09.12.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 22.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 0156 nákup potravín 477,62 s DPH 09.12.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 10.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 0152 nákup potravín 544,07 s DPH 02.12.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 10.12.2025 02.12.2025
    Faktúra 0151 nákup potravín 364,03 s DPH 28.11.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 10.12.2025 01.12.2025
    Faktúra 0150 nákup potravín 1 294,24 s DPH 28.11.2025 DENAR, spol.s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 05.12.2025 28.11.2025
    Faktúra 0149 nákup potravín 762,18 s DPH 27.11.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 09.12.2025 28.11.2025
    Faktúra 0148 nákup potravín 0,00 s DPH 26.11.2025 Organika s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 26.11.2025 26.11.2025
    Faktúra 0147 nákup potravín 117,70 s DPH 25.11.2025 MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 26.11.2025 26.11.2025
    Faktúra 0146 nákup potravín 157,38 s DPH 25.11.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 26.11.2025 26.11.2025
    Faktúra 0145 nákup potravín 1 008,32 s DPH 24.11.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 09.12.2025 24.11.2025
    Faktúra 0144 nákup potravín 635,62 s DPH 21.11.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 05.12.2025 21.11.2025
    Faktúra 0143 nákup potravín 289,47 s DPH 20.11.2025 TATRAPRIM s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 21.11.2025 20.11.2025
    Faktúra 0142 nákup potravín 460,57 s DPH 20.11.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 21.11.2025 20.11.2025
    Faktúra 0141 nákup potravín 1 058,35 s DPH 18.11.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 26.11.2025 17.11.2025
    Faktúra 0140 nákup potravín 1 897,15 s DPH 14.11.2025 DENAR, spol.s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 17.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 0138 nákup potravín 391,90 s DPH 11.11.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 13.11.2025 11.11.2025
    Faktúra 0139 nákup potravín 1 021,57 s DPH 11.11.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 13.11.2025 11.11.2025
    Faktúra 0137 nákup potravín 980,75 s DPH 10.11.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 21.11.2025 11.11.2025
    Faktúra 0136 nákup potravín 639,61 s DPH 04.11.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 06.11.2025 04.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/8183