|
|
Objednávka |
O65/2013
|
Predplatné Úplné znenie zákonov
|
33,60 |
s DPH |
|
|
26092013 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
O37/2014
|
Stravovacie služby SF
|
570,00 |
s DPH |
|
|
26062014 |
D.J.K., s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
03.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O37/2014
|
Stravovacie služby SF
|
570,00 |
s DPH |
|
|
26062014 |
D.J.K., s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O54/2013
|
Maliarske práce-ŠKD
|
1 205,73 |
s DPH |
|
|
22082013 |
František Duračinský-maliarstvo, stavebné práce |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF1292/2020
|
Učebnice-účelové FP
|
2 544,30 |
s DPH |
96/2020
|
|
21102020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
21102020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF1142/2018
|
Oprava oplotenia
|
663,12 |
s DPH |
49/2018
|
|
21062018 |
TRANSFERUM Marián Kaleta |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
25.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF1143/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
988,69 |
s DPH |
40/2023
|
|
12.06.2033 |
Drogéria HEGDAG, s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0099
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
GAS Familia, s.r.o. *ŠO |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0098
|
nákup potravín
|
80,86 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
GAS Familia,s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0097
|
nákup potravín
|
51,79 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0094
|
nákup potravín
|
722,08 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0095
|
nákup potravín
|
226,35 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0096
|
nákup potravín
|
1 705,84 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0093
|
nákup potravín
|
224,91 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0092
|
nákup potravín
|
751,68 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0091
|
nákup potravín
|
578,07 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0090
|
nákup potravín
|
356,69 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0089
|
nákup potravín
|
294,23 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
TATRAPRIM s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
20.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0088
|
nákup potravín
|
1 005,05 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0087
|
nákup potravín
|
2 107,48 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
16.06.2025 |
