Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 11/2012 FBK STARLETS Stará Ľubovńa, Štúrova 66, 064 01 Stará Ľubovňa FBK STARLETS Stará Ľubovňa, Štúrova 66, 064 01 Stará Ľubovňa Mgr. Jozef Gergely - MINI MAX, Zamoyského 52, 064 01 Stará Ľubovňa Peter Šašala, 1. mája 3, 064 01 Stará Ľubovňa RIA, Jarmočná 114, 064 01 Stará Ľubovňa Redfox Football Club Stará Ľubovňa Vývoz odpadu ŠJ Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa Základná škola - školská jedáleň, Levočská 6, Stará Ľubovňa Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa Základná škola, Levočská 6, 06401 Stará Ľubovňa Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa, č. o. p. 5101567442 Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňar Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňaz Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňar ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa job a fun job&fun, s.r.o., Letná 33, 064 01 Stará Ľubovňa job&fun, s.r.o., Letná 33., 064 01 STará Ľubovňa z základná škola - školská jedáleň, Levočská 6, Stará Ľubovňa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF1087/2025	Výkony BOZP	498,15	s DPH		31/2011	01.04.2025	KRIŠKO,s.r.o.	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	03.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	DF1112/2025	Vývoz bioodpadu ŠJ	83,64	s DPH		47/2013	01.04.2025	Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	23.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	DF1084/2025	Elektrina	229,00	s DPH		119/2025	01.04.2025	Energie2, a.s.,	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	03.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	0049	nákup potravín	174,39	s DPH			31.03.2025	GAS Familia,s.r.o.	ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa	Šímová	vedúca ŠJ	02.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	0050	nákup potravín	0,00	s DPH			31.03.2025	GAS Familia, s.r.o. *ŠO	ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa	Šímová	vedúca ŠJ	02.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	0047	nákup potravín	1 405,67	s DPH			31.03.2025	DENAR, spol.s.r.o.	ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa	Šímová	vedúca ŠJ	01.04.2025	31.03.2025
	Objednávka	O17/2025	Revízia elektrospotrebičov		s DPH			31.03.2025	REVMONT-EZ, s.r.o.	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	0046	nákup potravín	977,57	s DPH			31.03.2025	Jozef Mačuga-SM	ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa	Šímová	vedúca ŠJ	02.04.2025	31.03.2025
	Faktúra	DF1080/2025	Plyn preddavok 08/2025	3 758,29	s DPH		107/2025	31.03.2025	Torreol, s.r.o.	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	DF1079/2025	Plyn preddavok 07/2025	3 758,29	s DPH		107/2025	31.03.2025	Torreol, s.r.o.	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	DF1078/2025	Plyn preddavok 06/2025	3 758,29	s DPH		107/2025	31.03.2025	Torreol, s.r.o.	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	DF1077/2025	Plyn preddavok 05/2025	3 758,29	s DPH		107/2025	31.03.2025	Torreol, s.r.o.	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	DF1076/2025	Plyn preddavok 04/2025	3 758,29	s DPH		107/2025	31.03.2025	Torreol, s.r.o.	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	0048	nákup potravín	363,56	s DPH			31.03.2025	Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa	Šímová	vedúca ŠJ	02.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	DF1074/2025	Seminár	485,00	s DPH	15/2025		27.03.2025	Združenie základných škôl Slovenska	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	27.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	DF1073/2025	Čistenie kanalizácie	184,50	s DPH	15/2025		27.03.2025	Združenie základných škôl Slovenska	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	27.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	0045	nákup potravín	534,28	s DPH			27.03.2025	INMEDIA, spol. s.r.o.	ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa	Šímová	vedúca ŠJ	01.04.2025	31.03.2025
	Faktúra	0044	nákup potravín	132,82	s DPH			27.03.2025	MB BARTKOVSKÝ, s.r.o.	ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa	Šímová	vedúca ŠJ	27.03.2025	27.03.2025
	Faktúra	0043	nákup potravín	242,76	s DPH			25.03.2025	TATRAPRIM s.r.o.	ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa	Šímová	vedúca ŠJ	25.03.2025	25.03.2025
	Faktúra	0042	nákup potravín	512,60	s DPH			25.03.2025	INMEDIA, spol. s.r.o.	ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa	Šímová	vedúca ŠJ	25.03.2025	25.03.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/7931