Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 11/2012 FBK STARLETS Stará Ľubovńa, Štúrova 66, 064 01 Stará Ľubovňa FBK STARLETS Stará Ľubovňa, Štúrova 66, 064 01 Stará Ľubovňa KALETA, s.r.o. Mgr. Jozef Gergely - MINI MAX, Zamoyského 52, 064 01 Stará Ľubovňa Peter Šašala, 1. mája 3, 064 01 Stará Ľubovňa RIA, Jarmočná 114, 064 01 Stará Ľubovňa Redfox Football Club Stará Ľubovňa Vývoz odpadu ŠJ Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa Základná škola - školská jedáleň, Levočská 6, Stará Ľubovňa Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa Základná škola, Levočská 6, 06401 Stará Ľubovňa Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa, č. o. p. 5101567442 Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňar Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňaz Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňar ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa job a fun job&fun, s.r.o., Letná 33, 064 01 Stará Ľubovňa job&fun, s.r.o., Letná 33., 064 01 STará Ľubovňa z základná škola - školská jedáleň, Levočská 6, Stará Ľubovňa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF1104/2026	Telekom. služby	10,12	s DPH		4/2009	07.04.2026	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	13.04.2026	13.04.2026
	Faktúra	DF1101/2026	Ochrana objektu 4/2026	12,38	s DPH		14/2001	07.04.2026	Ministerstvo vnútra SR	Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	07.04.2026	10.04.2026
	Faktúra	DF1103/2026	Vodné, stočné, zrážková voda ŠJ 3/2026	284,49	s DPH		1/1997	07.04.2026	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	13.04.2026	13.04.2026
	Faktúra	DF1100/2026	Služby - tréneri v škole	80,00	s DPH		98/2021	02.04.2026	Marek Kseňák	Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	08.04.2026	10.04.2026
	Faktúra	DF1094/2026	Čistiaci prostriedok do telocvične	155,00	s DPH	26/2026		01.04.2026	Ľuboslav Plachý	Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	08.04.2026	10.04.2026
	Faktúra	DF1096/2026	SF - príspevok na stravu 3/2026	290,00	s DPH		IS-2/2014	01.04.2026	Základná škola-školská jedáleň	Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	08.04.2026	10.04.2026
	Faktúra	DF1095/2026	Stravovanie 3/2026	2 227.20	s DPH		IS-2/2014	01.04.2026	Základná škola-školská jedáleň	Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	08.04.2026	10.04.2026
	Faktúra	DF1097/2026	Energie predavok 4/2026	228,00	s DPH		119/2025	01.04.2026	Energie2, a.s.,	Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	08.04.2026	10.04.2026
	Faktúra	DF1098/2026	Energie predavok 4/2026	237,00	s DPH		119/2025	01.04.2026	Energie2, a.s.,	Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	08.04.2026	10.04.2026
	Faktúra	DF1099/2026	LCD monitor, PC príslušenstvo a správa IT	261,50	s DPH	27/2026	131/2025	01.04.2026	ETERNITAE s. r. o.	Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	08.04.2026	10.04.2026
	Faktúra	48	nákup potravín	247,17	s DPH			31.03.2026	GAS Familia,s.r.o.	ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa	Šímová	vedúca ŠJ	01.04.2026	01.04.2026
	Faktúra	44	nákup potravín	25,23	s DPH			31.03.2026	MB BARTKOVSKÝ, s.r.o.	ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa	Šímová	vedúca ŠJ	31.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	47	nákup potravín	416,38	s DPH			31.03.2026	Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa	Šímová	vedúca ŠJ	01.04.2026	01.04.2026
	Faktúra	46	nákup potravín	1 997,30	s DPH			31.03.2026	DENAR, spol.s.r.o.	ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa	Šímová	vedúca ŠJ	31.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	49	nákup potravín	0,00	s DPH			31.03.2026	GAS Familia, s.r.o. *ŠO	ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa	Šímová	vedúca ŠJ	01.04.2026	01.04.2026
	Faktúra	45	nákup potravín	715,89	s DPH			31.03.2026	Jozef Mačuga-SM	ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa	Šímová	vedúca ŠJ	31.03.2026	31.03.2026
	Objednávka	O27/2026	LCD monitor, PC príslušenstvo a správa IT	261,50	s DPH			30.03.2026	ETERNITAE s. r. o.	Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy		31.03.2026
	Faktúra	DF1085/2026	Úrazové poistenie	148,17	s DPH		7/2009	27.03.2026	UNIQA poisťovňa, a.s.	Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	31.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	DF1086/2026	Úrazové poistenie	110,86	s DPH		7/2009	27.03.2026	UNIQA poisťovňa, a.s.	Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	31.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	43	nákup potravín	793,23	s DPH			26.03.2026	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa	Šímová	vedúca ŠJ	26.03.2026	26.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/8590