|
|
Objednávka |
O65/2013
|
Predplatné Úplné znenie zákonov
|
33,60 |
s DPH |
|
|
26092013 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
O37/2014
|
Stravovacie služby SF
|
570,00 |
s DPH |
|
|
26062014 |
D.J.K., s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
03.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O37/2014
|
Stravovacie služby SF
|
570,00 |
s DPH |
|
|
26062014 |
D.J.K., s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O54/2013
|
Maliarske práce-ŠKD
|
1 205,73 |
s DPH |
|
|
22082013 |
František Duračinský-maliarstvo, stavebné práce |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF1292/2020
|
Učebnice-účelové FP
|
2 544,30 |
s DPH |
96/2020
|
|
21102020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
21102020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF1142/2018
|
Oprava oplotenia
|
663,12 |
s DPH |
49/2018
|
|
21062018 |
TRANSFERUM Marián Kaleta |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
25.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF1143/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
988,69 |
s DPH |
40/2023
|
|
12.06.2033 |
Drogéria HEGDAG, s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
117
|
nákup potravín
|
430,36 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
116
|
nákup potravín
|
1 093,52 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
115
|
nákup potravín
|
1 238,48 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
111
|
nákup potravín
|
748,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
110
|
nákup potravín
|
1 742,44 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
nákup potravín
|
276,13 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
112
|
nákup potravín
|
519,93 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
113
|
nákup potravín
|
19,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
GAS Familia,s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
114
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
GAS Familia, s.r.o. *ŠO |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
108
|
nákup potravín
|
53,46 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
107
|
nákup potravín
|
1 071,02 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.10.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1276/2026
|
Odborná literatúra Personálne riadenie
|
97,30 |
s DPH |
65/2026
|
|
25.09.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1278/2026
|
Tonery VP
|
505,53 |
s DPH |
|
67/2014
|
25.09.2026 |
IKARO, s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
