Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF1165/2026 Ochrana objektu 6/2026 12,38 s DPH 14/2001 05.06.2026 Ministerstvo vnútra SR Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa RNDr. Peter Höger riaditeľ školy 08.06.2026 10.06.2026
Faktúra DF1164/2026 Energie -vyučtovanie ŠJ 05/2026 753,64 s DPH 119/2025 05.06.2026 Energie2, a.s., Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa RNDr. Peter Höger riaditeľ školy 10.06.2026 10.06.2026
Faktúra DF1163/2026 Energie -vyučtovanie ZŠ 05/2026 32,20 s DPH 119/2025 05.06.2026 Energie2, a.s., Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa RNDr. Peter Höger riaditeľ školy 10.06.2026 10.06.2026
Faktúra 82 nákup potravín 303,18 s DPH 04.06.2026 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 08.06.2026 04.06.2026
Faktúra DF1162/2026 Telekom. služby 10,12 s DPH 4/2009 04.06.2026 Slovak Telekom, a.s. Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa RNDr. Peter Höger riaditeľ školy 10.06.2026 10.06.2026
Faktúra DF1161/2026 Telekom. služby 2,74 s DPH 4/2009 04.06.2026 Slovak Telekom, a.s. Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa RNDr. Peter Höger riaditeľ školy 10.06.2026 10.06.2026
Faktúra DF1160/2026 Kominárske práce 80,00 s DPH 15/2015 04.06.2026 Karol Kmeč-KMEKOM Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa RNDr. Peter Höger riaditeľ školy 10.06.2026 10.06.2026
Faktúra 81 nákup potravín 206,17 s DPH 03.06.2026 TATRAPRIM s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 08.06.2026 04.06.2026
Faktúra DF1159/2026 Vývoz odpadu ZŠ + biokontajner 279,59 s DPH 6/2009 03.06.2026 Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa RNDr. Peter Höger riaditeľ školy 04.06.2026 04.06.2026
Faktúra DF1158/2026 SF - príspevok na stravu 5/2026 324,00 s DPH IS-2/2014 01.06.2026 Základná škola-školská jedáleň Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa RNDr. Peter Höger riaditeľ školy 03.06.2026 03.06.2026
Faktúra DF1157/2026 Stravovanie 5/2026 2 488,32 s DPH IS-2/2014 01.06.2026 Základná škola-školská jedáleň Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa RNDr. Peter Höger riaditeľ školy 03.06.2026 03.06.2026
Faktúra DF1156/2026 Správa IT 120,00 s DPH 131/2025 01.06.2026 ETERNITAE, s. r. o. Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa RNDr. Peter Höger riaditeľ školy 03.06.2026 03.06.2026
Faktúra DF1155/2026 Energie predavok 6/2026 228,00 s DPH 119/2025 01.06.2026 Energie2, a.s., Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa RNDr. Peter Höger riaditeľ školy 01.06.2026 01.06.2026
Faktúra DF1154/2026 Energie predavok 6/2026 237,00 s DPH 119/2025 01.06.2026 Energie2, a.s., Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa RNDr. Peter Höger riaditeľ školy 03.06.2026 03.06.2026
Faktúra 80 nákup potravín 0,00 s DPH 31.05.2026 GAS Familia, s.r.o. *ŠO ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 08.06.2026 02.06.2026
Faktúra 79 nákup potravín 141,86 s DPH 31.05.2026 GAS Familia,s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 08.06.2026 02.06.2026
Faktúra 78 nákup potravín 243,05 s DPH 31.05.2026 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 08.06.2026 01.06.2026
Faktúra 76 nákup potravín 1 779,18 s DPH 29.05.2026 DENAR, spol.s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 29.05.2026 29.05.2026
Faktúra 75 nákup potravín 629,06 s DPH 29.05.2026 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 29.05.2026 29.05.2026
Faktúra 77 nákup potravín 285,30 s DPH 29.05.2026 TATRAPRIM s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 29.05.2026 29.05.2026
zobrazené záznamy: 21-40/8683