Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FA 1266		s DPH			07.12.2011
	Faktúra	DF1046/2021	Vodné, stočné, zr. voda 02/2021	296,16	s DPH		1/1997	08.03.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	10.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF1057/2021	Respirátory pre ZŠ	312,50	s DPH	18/2021		11.03.2021	Lekáreň VIVA	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	12.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF1056/2021	Telefón a internet ZŠ	88,98	s DPH		34/2012	11.03.2021	Prvá internetová, s.r.o.	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	12.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF1055/2021	Elektrina ZŠ	672,84	s DPH		78/2018	11.03.2021	VSE, a. s.	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	12.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF1054/2021	Elektrina ŠJ, ŠKD 02/2021	421,67	s DPH		78/2018	11.03.2021	VSE, a. s.	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	12.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF1053/2021	Vývoz bioodpadu ŠJ	31,78	s DPH		47/2013	11.03.2021	Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	12.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF1052/2021	Servis rohoží	102,77	s DPH		10/2007	10.03.2021	Lindstrom, s.r.o.	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	12.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF1051/2021	Telefón ZŠ	15,18	s DPH		4/2009	09.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	10.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF1050/2021	Prístup na internet	0,30	s DPH		4/2009	09.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	10.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF1049/2021	Vývoz bioodpadu ŠJ	58,87	s DPH		6/2003	09.03.2021	Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	10.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF1048/2021	Respirátory pre ŠJ	275,00	s DPH	17/2021		08.03.2021	PHARMACY-STL, s.r.o.	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	10.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF1047/2021	Telefón a internet ZŠ	88,99	s DPH		34/2012	08.03.2021	Prvá internetová, s.r.o.	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	10.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF1045/2021	Ochrana objektu 03/2021	12,28	s DPH		14/2015	08.03.2021	Ministerstvo vnútra SR	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	08.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF1059/2021	Telefón ZŠ	38,00	s DPH		4/2009	12.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	16.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF1044/2021	Príspevok na stravovanie 02/2021	506,93	s DPH		IS-2/2008	02.03.2021	Základná škola-školská jedáleň	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	03.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF1043/2021	Oprava práčky v ŠJ	58,01	s DPH	16/2021		01.03.2021	Ján Šulík, EL-SERVIS	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	03.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF1042/2021	Telefón ŠJ	4,51	s DPH		45/2012	01.03.2021	O2Telefonica Slovakia, s.r.o .	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	03.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF1041/2021	Plyn 03/2021	1 600,00	s DPH		95/2020	01.03.2021	SPP, a.s.	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	03.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF1040/2021	Správa IT 01/2021	120,00	s DPH		83/2019	22.02.2021	Kaleta Kristián-EL-COMP TRADE	Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa	RNDr. Peter Höger	riaditeľ školy	24.02.2021	26.02.2021