|
|
Faktúra |
SJ 97/20112
|
potraviny
|
21,52 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Pekareň Goral |
základná škola - školská jedáleň, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2012
|
Potraviny
|
269,04 |
s DPH |
|
35/2012
|
16.04.2012 |
Mačugová Katarína |
základná škola - školská jedáleň, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
O 47/2012
|
Odborné prehliadky tlakových zariadení
|
310,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
JURTLAK - Marián Jurkovský |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
03.09.2012 |
|
Objednávka |
|
O 2011-89
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Z-31-2011-1
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2011-1-KV
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
FA 1266
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
O 2011-88
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
FA 1299
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 1298
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Z-32-2011-2
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Z-32-2011-1
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Z-31-2011-2
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
O 2011-1-KV
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0001
|
nákup potravín
|
962,47 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
09.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0002
|
nákup potravín
|
633,38 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0003
|
nákup potravín
|
104,14 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
17.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0004
|
nákup potravín
|
708,44 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
17.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0005
|
nákup potravín
|
906,29 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0006
|
nákup potravín
|
383,27 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
21.01.2025 |