Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 86 nákup potravín 542,87 s DPH 16.06.2026 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 16.06.2026
    Faktúra 0080 nákup potravín 0,00 s DPH 30.05.2025 GAS Familia, s.r.o. *ŠO ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 06.06.2025 03.06.2025
    Faktúra 0092 nákup potravín 751,68 s DPH 23.06.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 09.07.2025 24.06.2025
    Faktúra 0091 nákup potravín 578,07 s DPH 23.06.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 07.07.2025 23.06.2025
    Faktúra 0090 nákup potravín 356,69 s DPH 19.06.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 20.06.2025 20.06.2025
    Faktúra 0089 nákup potravín 294,23 s DPH 18.06.2025 TATRAPRIM s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 20.06.2025 19.06.2025
    Faktúra 0088 nákup potravín 1 005,05 s DPH 17.06.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 07.07.2025 18.06.2025
    Faktúra 0087 nákup potravín 2 107,48 s DPH 16.06.2025 DENAR, spol.s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 19.06.2025 16.06.2025
    Faktúra 0086 nákup potravín 249,71 s DPH 12.06.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 20.06.2025 12.06.2025
    Faktúra 0085 nákup potravín 513,39 s DPH 11.06.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 20.06.2025 11.06.2025
    Faktúra 0084 nákup potravín 1 067,50 s DPH 09.06.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 30.06.2025 09.06.2025
    Faktúra 0083 nákup potravín 155,57 s DPH 05.06.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 10.06.2025 05.06.2025
    Faktúra 0082 nákup potravín 436,47 s DPH 03.06.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 10.06.2025 05.06.2025
    Faktúra 0081 nákup potravín 39,59 s DPH 30.05.2025 GAS Familia,s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 06.06.2025 03.06.2025
    Faktúra 0079 nákup potravín 396,39 s DPH 30.05.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 06.06.2025 02.06.2025
    Faktúra 0094 nákup potravín 722,08 s DPH 27.06.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 09.07.2025 27.06.2025
    Faktúra 0078 nákup potravín 1 563,92 s DPH 30.05.2025 DENAR, spol.s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 06.06.2025 30.05.2025
    Faktúra 0077 nákup potravín 870,45 s DPH 30.05.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 30.05.2025 30.05.2025
    Faktúra 0076 nákup potravín 0,00 s DPH 28.05.2025 Organika s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 30.05.2025 29.05.2025
    Faktúra 0075 nákup potravín 139,58 s DPH 28.05.2025 MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 30.05.2025 28.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8683