Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3 nákup potravín 634,14 s DPH 13.01.2026 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 13.01.2026
    Faktúra 0054 nákup potravín 1 003,24 s DPH 14.04.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 23.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 0061 nákup potravín 651,34 s DPH 30.04.2025 DENAR, spol.s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 05.05.2025 30.04.2025
    Faktúra 0060 nákup potravín 953,32 s DPH 30.04.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 05.05.2025 30.04.2025
    Faktúra 0059 nákup potravín 0,00 s DPH 30.04.2025 Organika s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 29.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 0058 nákup potravín 35,92 s DPH 29.04.2025 MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 29.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 0057 nákup potravín 803,41 s DPH 24.04.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 29.04.2025 24.04.2025
    Faktúra 0056 nákup potravín 251,16 s DPH 22.04.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 23.04.2025 23.04.2025
    Faktúra 0055 nákup potravín 1 202,33 s DPH 15.04.2025 DENAR, spol.s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 15.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 0053 nákup potravín 487,34 s DPH 11.04.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 11.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 0063 nákup potravín 151,31 s DPH 30.04.2025 GAS Familia,s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 07.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 0052 nákup potravín 1 443,39 s DPH 10.04.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 11.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 0051 nákup potravín 937,40 s DPH 03.04.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 09.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 0050 nákup potravín 0,00 s DPH 31.03.2025 GAS Familia, s.r.o. *ŠO ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 02.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 0049 nákup potravín 174,39 s DPH 31.03.2025 GAS Familia,s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 02.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 0048 nákup potravín 363,56 s DPH 31.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 02.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 0047 nákup potravín 1 405,67 s DPH 31.03.2025 DENAR, spol.s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 01.04.2025 31.03.2025
    Faktúra 0046 nákup potravín 977,57 s DPH 31.03.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 02.04.2025 31.03.2025
    Faktúra 0045 nákup potravín 534,28 s DPH 27.03.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 01.04.2025 31.03.2025
    Faktúra 0062 nákup potravín 328,31 s DPH 30.04.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 05.05.2025 02.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8183