Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka O 82/2012 Vybavenie kuchyne 670,92 s DPH 30.11.2012 Bell Glass, s.r.o. Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa Anna Damičová vedúca školskej jedálne 06.12.2012
    Faktúra 0099 nákup potravín 0,00 s DPH 30.06.2025 GAS Familia, s.r.o. *ŠO ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 30.06.2025
    Faktúra 0036 nákup potravín 392,32 s DPH 11.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 11.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 0026 nákup potravín 49,75 s DPH 27.02.2025 MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 27.02.2025 27.02.2025
    Faktúra 0028 nákup potravín 512,11 s DPH 28.02.2025 DENAR, spol.s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 28.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 0029 nákup potravín 229,47 s DPH 28.02.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 05.03.2025 03.03.2025
    Faktúra 0030 nákup potravín 148,93 s DPH 28.02.2025 GAS Familia,s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 05.03.2025 04.03.2025
    Faktúra 0031 nákup potravín 0,00 s DPH 26.02.2025 GAS Familia, s.r.o. *ŠO ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 05.03.2025 04.03.2025
    Faktúra 0032 nákup potravín 539,07 s DPH 04.03.2025 TATRAPRIM s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 05.03.2025 05.03.2025
    Faktúra 0033 nákup potravín 221,34 s DPH 05.03.2025 OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 06.03.2025 05.03.2025
    Faktúra 0034 nákup potravín 1 122,02 s DPH 06.03.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 06.03.2025 06.03.2025
    Faktúra 0035 nákup potravín 1 026,72 s DPH 11.03.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 11.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 0038 nákup potravín 816,50 s DPH 18.03.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 21.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 0037 nákup potravín 1 361,37 s DPH 14.03.2025 DENAR, spol.s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 17.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 0024 nákup potravín 180,24 s DPH 24.02.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 24.02.2025 24.02.2025
    Faktúra 0039 nákup potravín 308,24 s DPH 21.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 21.03.2025 21.03.2025
    Faktúra 0040 nákup potravín 0,00 s DPH 21.03.2025 Organika s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 21.03.2025 21.03.2025
    Faktúra 0041 nákup potravín 932,65 s DPH 24.03.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 24.03.2025 24.03.2025
    Faktúra 0042 nákup potravín 512,60 s DPH 25.03.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
    Faktúra 0043 nákup potravín 242,76 s DPH 25.03.2025 TATRAPRIM s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7928