|
|
Faktúra |
DF1406/2020
|
Vývoz bioodpadu ŠJ
|
45,36 |
s DPH |
|
47/2013
|
31.12.2020 |
Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
záväzok 2020 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF1405/2020
|
Vývoz bioodpadu ŠJ
|
87,00 |
s DPH |
|
6/2003
|
31.12.2020 |
Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
záväzok 2020 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF1414/2021
|
Ošetrenie podlahy v telocvični
|
1 787,76 |
s DPH |
161/2021
|
|
23.12.2021 |
Ľuboslav Plachý |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
27.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF1307/2017
|
Oprava ohrievača TUV
|
58,54 |
s DPH |
106,/2017
|
|
20.11.2017 |
Gascentrum, s.r.o. |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
23112017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF1197/2024
|
Elektrina ŠJ, ŠKD 06/2024-doplatok
|
151,21 |
s DPH |
|
103/2023
|
10.07.2024 |
Energie2, a.s., |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
06.09.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF1061/2021
|
Telefón ŠJ
|
7,05 |
s DPH |
|
45/2012
|
19.03.2021 |
O2Telefonica Slovakia, s.r.o . |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
22..03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF1292/2020
|
Učebnice-účelové FP
|
2 544,30 |
s DPH |
96/2020
|
|
21102020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
21102020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF1086/2023
|
Vývoz bioodpadu ŠJ 03/2023
|
67,20 |
s DPH |
|
47/2013
|
17.04.2023 |
Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
06.09.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0100
|
nákup potravín
|
1 299,29 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
04.09.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0092
|
nákup potravín
|
751,68 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
09.07.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0094
|
nákup potravín
|
722,08 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
09.07.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0095
|
nákup potravín
|
226,35 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0091
|
nákup potravín
|
578,07 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0088
|
nákup potravín
|
1 005,05 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0098
|
nákup potravín
|
80,86 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
GAS Familia,s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0096
|
nákup potravín
|
1 705,84 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
02.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0093
|
nákup potravín
|
224,91 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0099
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
GAS Familia, s.r.o. *ŠO |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0097
|
nákup potravín
|
51,79 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0084
|
nákup potravín
|
1 067,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
09.06.2025 |
