• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka O52/2017 Čistiace prostriedky ŠKD 274,22 s DPH 29052017 Mária Decor - Mária Rákociová Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa RNDr. Peter Höger riaditeľ školy 09.06.2017
    Objednávka O65/2013 Predplatné Úplné znenie zákonov 33,60 s DPH 26092013 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa Mgr. Mikuláš Hreško riaditeľ školy 01.10.2013
    Objednávka O37/2014 Stravovacie služby SF 570,00 s DPH 26062014 D.J.K., s.r.o. Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa Mgr. Mikuláš Hreško riaditeľ školy 03.07.2014
    Objednávka O37/2014 Stravovacie služby SF 570,00 s DPH 26062014 D.J.K., s.r.o. Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa Mgr. Mikuláš Hreško riaditeľ školy 02.07.2014
    Objednávka O54/2013 Maliarske práce-ŠKD 1 205,73 s DPH 22082013 František Duračinský-maliarstvo, stavebné práce Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa Mgr. Mikuláš Hreško riaditeľ školy 26.08.2013
    Faktúra DF1292/2020 Učebnice-účelové FP 2 544,30 s DPH 96/2020 21102020 LiberaTerra, s.r.o. Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa RNDr. Peter Höger riaditeľ školy 21102020 30.10.2020
    Faktúra DF1142/2018 Oprava oplotenia 663,12 s DPH 49/2018 21062018 TRANSFERUM Marián Kaleta Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa RNDr. Peter Höger riaditeľ školy 25.06.2018 29.06.2018
    Faktúra DF1143/2023 Čistiace a hygienické prostriedky 988,69 s DPH 40/2023 12.06.2033 Drogéria HEGDAG, s.r.o. Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa RNDr. Peter Höger riaditeľ školy 13.06.2023 30.06.2023
    Faktúra 0055 nákup potravín 1 202,33 s DPH 15.04.2025 DENAR, spol.s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 15.04.2025
    Faktúra 0054 nákup potravín 1 003,24 s DPH 14.04.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 14.04.2025
    Faktúra 0053 nákup potravín 487,34 s DPH 11.04.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 11.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 0052 nákup potravín 1 443,39 s DPH 10.04.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 11.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 0051 nákup potravín 937,40 s DPH 03.04.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 09.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 0047 nákup potravín 1 405,67 s DPH 31.03.2025 DENAR, spol.s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 01.04.2025 31.03.2025
    Faktúra 0048 nákup potravín 363,56 s DPH 31.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 02.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 0046 nákup potravín 977,57 s DPH 31.03.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 02.04.2025 31.03.2025
    Faktúra 0050 nákup potravín 0,00 s DPH 31.03.2025 GAS Familia, s.r.o. *ŠO ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 02.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 0049 nákup potravín 174,39 s DPH 31.03.2025 GAS Familia,s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 02.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 0045 nákup potravín 534,28 s DPH 27.03.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 01.04.2025 31.03.2025
    Faktúra 0044 nákup potravín 132,82 s DPH 27.03.2025 MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 27.03.2025 27.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7740