|
|
Objednávka |
O65/2013
|
Predplatné Úplné znenie zákonov
|
33,60 |
s DPH |
|
|
26092013 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
O37/2014
|
Stravovacie služby SF
|
570,00 |
s DPH |
|
|
26062014 |
D.J.K., s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
03.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O37/2014
|
Stravovacie služby SF
|
570,00 |
s DPH |
|
|
26062014 |
D.J.K., s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O54/2013
|
Maliarske práce-ŠKD
|
1 205,73 |
s DPH |
|
|
22082013 |
František Duračinský-maliarstvo, stavebné práce |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF1292/2020
|
Učebnice-účelové FP
|
2 544,30 |
s DPH |
96/2020
|
|
21102020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
21102020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF1142/2018
|
Oprava oplotenia
|
663,12 |
s DPH |
49/2018
|
|
21062018 |
TRANSFERUM Marián Kaleta |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
25.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF1143/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
988,69 |
s DPH |
40/2023
|
|
12.06.2033 |
Drogéria HEGDAG, s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0117
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
GAS Familia, s.r.o. *ŠO |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0112
|
nákup potravín
|
15,75 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0113
|
nákup potravín
|
939,08 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0114
|
nákup potravín
|
1 509,83 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0115
|
nákup potravín
|
425,45 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0116
|
nákup potravín
|
13,57 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
GAS Familia,s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0111
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Organika s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0110
|
nákup potravín
|
803,95 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0109
|
nákup potravín
|
1 096,84 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
29.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0108
|
nákup potravín
|
515,64 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
25.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0107
|
nákup potravín
|
1 047,57 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
19.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0106
|
nákup potravín
|
1 204,25 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
17.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0105
|
nákup potravín
|
916,41 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
19.09.2025 |
12.09.2025 |