|
|
Objednávka |
O65/2013
|
Predplatné Úplné znenie zákonov
|
33,60 |
s DPH |
|
|
26092013 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
O37/2014
|
Stravovacie služby SF
|
570,00 |
s DPH |
|
|
26062014 |
D.J.K., s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
03.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O37/2014
|
Stravovacie služby SF
|
570,00 |
s DPH |
|
|
26062014 |
D.J.K., s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O54/2013
|
Maliarske práce-ŠKD
|
1 205,73 |
s DPH |
|
|
22082013 |
František Duračinský-maliarstvo, stavebné práce |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF1292/2020
|
Učebnice-účelové FP
|
2 544,30 |
s DPH |
96/2020
|
|
21102020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
21102020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF1142/2018
|
Oprava oplotenia
|
663,12 |
s DPH |
49/2018
|
|
21062018 |
TRANSFERUM Marián Kaleta |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
25.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF1143/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
988,69 |
s DPH |
40/2023
|
|
12.06.2033 |
Drogéria HEGDAG, s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0075
|
nákup potravín
|
139,58 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0074
|
nákup potravín
|
924,71 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0073
|
nákup potravín
|
242,76 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
TATRAPRIM s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0072
|
nákup potravín
|
619,78 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0071
|
nákup potravín
|
287,79 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
22.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0068
|
nákup potravín
|
1 006,28 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
22.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0069
|
nákup potravín
|
1 220,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0070
|
nákup potravín
|
679,07 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0067
|
nákup potravín
|
366,52 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
TATRAPRIM s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0066
|
nákup potravín
|
415,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF1142/2025
|
Vývoz odpaduZŠ
|
164,70 |
s DPH |
|
6/2003
|
09.05.2025 |
Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF1137/2025
|
Ochrana objektu
|
12,68 |
s DPH |
|
14/2001
|
07.05.2025 |
Ministerstvo vnútra SR |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0065
|
nákup potravín
|
531,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |