|
|
Faktúra |
DF1120/2025
|
Služby - tréneri v škole
|
120,00 |
s DPH |
|
98/2021
|
02.05.2025 |
Marek Kseňák |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
02.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF1121/2025
|
Vybavenie lekárničky
|
239,00 |
s DPH |
34/2025
|
|
02.05.2025 |
IMPROVE s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
02.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF1122/2025
|
Elektrina ZŠ
|
227,00 |
s DPH |
|
119/2025
|
02.05.2025 |
Energie2, a.s., |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
02.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF1124/2025
|
Odborná literatúra-Direktor predplatné
|
77,49 |
s DPH |
35/2025
|
|
02.05.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF1126/2025
|
Kancelárske potreby
|
145,04 |
s DPH |
|
96/2025
|
02.05.2025 |
zenit, v.o.s. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF1127/2025
|
Správa IT 04/2025
|
120,00 |
s DPH |
|
83/2019
|
02.05.2025 |
Kaleta Kristián-EL-COMP TRADE |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF1131/2025
|
Telekom. služby
|
4,22 |
s DPH |
|
4/2009
|
02.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF1125/2025
|
Servis rohoží
|
159,95 |
s DPH |
|
10/2007
|
02.05.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF1128/2025
|
OOPP ŠJ
|
219,60 |
s DPH |
35/2025
|
|
02.05.2025 |
Janka Mišenková-BUSHLION |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF1130/2025
|
Telekom. služby
|
2,74 |
s DPH |
|
4/2009
|
02.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0063
|
nákup potravín
|
151,31 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
GAS Familia,s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0059
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Organika s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0060
|
nákup potravín
|
953,32 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
05.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0061
|
nákup potravín
|
651,34 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
05.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0064
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
GAS Familia, s.r.o. *ŠO |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O36/2025
|
OOPP ŠJ
|
219,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Janka Mišenková-BUSHLION |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0062
|
nákup potravín
|
328,31 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
05.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O35/2025
|
Dotazníky-Direktor
|
77,49 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O34/2025
|
Vybavenie lekárničky
|
239,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
IMPROVE s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0058
|
nákup potravín
|
35,92 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
29.04.2025 |