|
|
Faktúra |
DF1048/21025
|
Plyn 03/2025
|
3 758,29 |
s DPH |
|
107/2025
|
04.03.2025 |
Torreol, s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF1049/2025
|
Vodné, stočné, zr. voda ZŠ 02/2025
|
331,37 |
s DPH |
|
1/1997
|
04.03.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF1050/2025
|
Vodné, stočné, zr. voda ŠJ 02/2025
|
192,96 |
s DPH |
|
1/1997
|
04.03.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0032
|
nákup potravín
|
539,07 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
TATRAPRIM s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF1045/2025
|
Odborná literatúra
|
49,50 |
s DPH |
11/2025
|
|
03.03.2025 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0028
|
nákup potravín
|
512,11 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0030
|
nákup potravín
|
148,93 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
GAS Familia,s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0027
|
nákup potravín
|
1 146,71 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0029
|
nákup potravín
|
229,47 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0026
|
nákup potravín
|
49,75 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0031
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
GAS Familia, s.r.o. *ŠO |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF1044/2025
|
Odborná literatúra
|
49,50 |
s DPH |
10/2025
|
|
25.02.2025 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF1043/2025
|
Inštalácia lokálnej siete
|
351,20 |
s DPH |
|
34/2012
|
25.02.2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Zmluva |
Z122/2025
|
Ochrana a tvorba životného prostredia
|
4 470.30 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Nadácia VSE |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Zmluva |
Z123/2025
|
Zákazka - Budovanie exteriérových priestorov a materiálno-technické vybavenie
|
13 895,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
EKOEDU s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0025
|
nákup potravín
|
1 296,19 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0023
|
nákup potravín
|
1 264,32 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0024
|
nákup potravín
|
180,24 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O10/2025
|
Odborná literatúra
|
49,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF1040/2025
|
Energia ZŠ
|
606,30 |
s DPH |
|
119/2025
|
18.02.2025 |
Energie2, a.s., |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
28.02.2025 |