|
|
Faktúra |
60
|
nákup potravín
|
49,48 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0071
|
nákup potravín
|
287,79 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
22.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0082
|
nákup potravín
|
436,47 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0081
|
nákup potravín
|
39,59 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
GAS Familia,s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0080
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
GAS Familia, s.r.o. *ŠO |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0079
|
nákup potravín
|
396,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0078
|
nákup potravín
|
1 563,92 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0077
|
nákup potravín
|
870,45 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0076
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Organika s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0075
|
nákup potravín
|
139,58 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0074
|
nákup potravín
|
924,71 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0073
|
nákup potravín
|
242,76 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
TATRAPRIM s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0072
|
nákup potravín
|
619,78 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0070
|
nákup potravín
|
679,07 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0084
|
nákup potravín
|
1 067,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0069
|
nákup potravín
|
1 220,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0068
|
nákup potravín
|
1 006,28 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
22.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0067
|
nákup potravín
|
366,52 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
TATRAPRIM s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0066
|
nákup potravín
|
415,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0065
|
nákup potravín
|
531,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |