Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0136 nákup potravín 639,61 s DPH 04.11.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 04.11.2025
Faktúra 0050 nákup potravín 0,00 s DPH 31.03.2025 GAS Familia, s.r.o. *ŠO ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 02.04.2025 01.04.2025
Faktúra 0036 nákup potravín 392,32 s DPH 11.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 11.03.2025 11.03.2025
Faktúra 0037 nákup potravín 1 361,37 s DPH 14.03.2025 DENAR, spol.s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 17.03.2025 14.03.2025
Faktúra 0038 nákup potravín 816,50 s DPH 18.03.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 21.03.2025 18.03.2025
Faktúra 0039 nákup potravín 308,24 s DPH 21.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 21.03.2025 21.03.2025
Faktúra 0040 nákup potravín 0,00 s DPH 21.03.2025 Organika s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 21.03.2025 21.03.2025
Faktúra 0041 nákup potravín 932,65 s DPH 24.03.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 0042 nákup potravín 512,60 s DPH 25.03.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 0043 nákup potravín 242,76 s DPH 25.03.2025 TATRAPRIM s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 0044 nákup potravín 132,82 s DPH 27.03.2025 MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 27.03.2025 27.03.2025
Faktúra 0045 nákup potravín 534,28 s DPH 27.03.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 01.04.2025 31.03.2025
Faktúra 0046 nákup potravín 977,57 s DPH 31.03.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 02.04.2025 31.03.2025
Faktúra 0047 nákup potravín 1 405,67 s DPH 31.03.2025 DENAR, spol.s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 01.04.2025 31.03.2025
Faktúra 0048 nákup potravín 363,56 s DPH 31.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 02.04.2025 01.04.2025
Faktúra 0049 nákup potravín 174,39 s DPH 31.03.2025 GAS Familia,s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 02.04.2025 01.04.2025
Faktúra 0051 nákup potravín 937,40 s DPH 03.04.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 09.04.2025 03.04.2025
Faktúra 0034 nákup potravín 1 122,02 s DPH 06.03.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 06.03.2025 06.03.2025
Faktúra 0052 nákup potravín 1 443,39 s DPH 10.04.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 11.04.2025 14.04.2025
Faktúra 0053 nákup potravín 487,34 s DPH 11.04.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 11.04.2025 14.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/8151