|
|
Faktúra |
86
|
nákup potravín
|
542,87 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0080
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
GAS Familia, s.r.o. *ŠO |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0092
|
nákup potravín
|
751,68 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
09.07.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0091
|
nákup potravín
|
578,07 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0090
|
nákup potravín
|
356,69 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0089
|
nákup potravín
|
294,23 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
TATRAPRIM s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
20.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0088
|
nákup potravín
|
1 005,05 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0087
|
nákup potravín
|
2 107,48 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0086
|
nákup potravín
|
249,71 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
20.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0085
|
nákup potravín
|
513,39 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
20.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0084
|
nákup potravín
|
1 067,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0083
|
nákup potravín
|
155,57 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0082
|
nákup potravín
|
436,47 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0081
|
nákup potravín
|
39,59 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
GAS Familia,s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0079
|
nákup potravín
|
396,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0094
|
nákup potravín
|
722,08 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
09.07.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0078
|
nákup potravín
|
1 563,92 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0077
|
nákup potravín
|
870,45 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0076
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Organika s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0075
|
nákup potravín
|
139,58 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
28.05.2025 |