Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0055 nákup potravín 1 202,33 s DPH 15.04.2025 DENAR, spol.s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 0016 nákup potravín 0,00 s DPH 31.01.2025 GAS Familia, s.r.o. *ŠO ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 04.02.2025 04.02.2025
Faktúra 0026 nákup potravín 49,75 s DPH 27.02.2025 MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 27.02.2025 27.02.2025
Faktúra 0025 nákup potravín 1 296,19 s DPH 25.02.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 25.02.2025 25.02.2025
Faktúra 0024 nákup potravín 180,24 s DPH 24.02.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 24.02.2025 24.02.2025
Faktúra 0023 nákup potravín 1 264,32 s DPH 24.02.2025 DENAR, spol.s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 24.02.2025 24.02.2025
Faktúra 0022 nákup potravín 213,71 s DPH 11.02.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 11.02.2025 11.02.2025
Faktúra 0021 nákup potravín 1 138,71 s DPH 11.02.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 11.02.2025 11.02.2025
Faktúra 0020 nákup potravín 199,62 s DPH 10.02.2025 TATRAPRIM s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 12.02.2025 10.02.2025
Faktúra 0019 nákup potravín 291,42 s DPH 06.02.2025 HORESKO, s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 11.02.2025 06.02.2025
Faktúra 0018 nákup potravín 237,33 s DPH 04.02.2025 TATRAPRIM s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 05.02.2025 06.02.2025
Faktúra 0015 nákup potravín 917,69 s DPH 04.02.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 05.02.2025 06.02.2025
Faktúra 0017 nákup potravín 31,67 s DPH 31.01.2025 GAS Familia,s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 04.02.2025 04.02.2025
Faktúra 0014 nákup potravín 531,74 s DPH 31.01.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 04.02.2025 03.02.2025
Faktúra 0028 nákup potravín 512,11 s DPH 28.02.2025 DENAR, spol.s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra 0013 nákup potravín 0,00 s DPH 31.01.2025 Organika s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 31.01.2025 03.02.2025
Faktúra 0012 nákup potravín 1 258,49 s DPH 31.01.2025 Jozef Mačuga-SM ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra 0011 nákup potravín 1 428,16 s DPH 30.01.2025 DENAR, spol.s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 30.01.2025 30.01.2025
Faktúra 0010 nákup potravín 32,66 s DPH 28.01.2025 MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 30.01.2025 29.01.2025
Faktúra 0009 nákup potravín 195,84 s DPH 28.01.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa Šímová vedúca ŠJ 30.01.2025 28.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7740