|
|
Objednávka |
O 82/2012
|
Vybavenie kuchyne
|
670,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Bell Glass, s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Anna Damičová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0073
|
nákup potravín
|
242,76 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
TATRAPRIM s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0066
|
nákup potravín
|
415,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0076
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Organika s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0075
|
nákup potravín
|
139,58 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0074
|
nákup potravín
|
924,71 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0072
|
nákup potravín
|
619,78 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0071
|
nákup potravín
|
287,79 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
22.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0070
|
nákup potravín
|
679,07 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0069
|
nákup potravín
|
1 220,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0068
|
nákup potravín
|
1 006,28 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
22.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0067
|
nákup potravín
|
366,52 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
TATRAPRIM s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0065
|
nákup potravín
|
531,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0078
|
nákup potravín
|
1 563,92 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0064
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
GAS Familia, s.r.o. *ŠO |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0063
|
nákup potravín
|
151,31 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
GAS Familia,s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0062
|
nákup potravín
|
328,31 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
05.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0061
|
nákup potravín
|
651,34 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
05.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0060
|
nákup potravín
|
953,32 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
05.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0059
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Organika s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
30.04.2025 |