|
|
Objednávka |
O 82/2012
|
Vybavenie kuchyne
|
670,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Bell Glass, s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Anna Damičová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0096
|
nákup potravín
|
1 705,84 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
02.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0090
|
nákup potravín
|
356,69 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0091
|
nákup potravín
|
578,07 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0092
|
nákup potravín
|
751,68 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
09.07.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0093
|
nákup potravín
|
224,91 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0094
|
nákup potravín
|
722,08 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
09.07.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0095
|
nákup potravín
|
226,35 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0097
|
nákup potravín
|
51,79 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0088
|
nákup potravín
|
1 005,05 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0098
|
nákup potravín
|
80,86 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
GAS Familia,s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0099
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
GAS Familia, s.r.o. *ŠO |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
0348
|
nákup potravín
|
1 299,29 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0100
|
nákup potravín
|
1 299,29 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
04.09.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0101
|
nákup potravín
|
979,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
11.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0102
|
nákup potravín
|
1 726,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0089
|
nákup potravín
|
294,23 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
TATRAPRIM s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
20.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
118
|
nákup potravín
|
1 410,27 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
0104
|
nákup potravín
|
486,02 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0079
|
nákup potravín
|
396,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
02.06.2025 |