|
|
Objednávka |
O 82/2012
|
Vybavenie kuchyne
|
670,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Bell Glass, s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Anna Damičová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0099
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
GAS Familia, s.r.o. *ŠO |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0036
|
nákup potravín
|
392,32 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0026
|
nákup potravín
|
49,75 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0028
|
nákup potravín
|
512,11 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0029
|
nákup potravín
|
229,47 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0030
|
nákup potravín
|
148,93 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
GAS Familia,s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0031
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
GAS Familia, s.r.o. *ŠO |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0032
|
nákup potravín
|
539,07 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
TATRAPRIM s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0033
|
nákup potravín
|
221,34 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
06.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0034
|
nákup potravín
|
1 122,02 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0035
|
nákup potravín
|
1 026,72 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0038
|
nákup potravín
|
816,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
21.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0037
|
nákup potravín
|
1 361,37 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
17.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0024
|
nákup potravín
|
180,24 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0039
|
nákup potravín
|
308,24 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0040
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Organika s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0041
|
nákup potravín
|
932,65 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0042
|
nákup potravín
|
512,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0043
|
nákup potravín
|
242,76 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
TATRAPRIM s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |