|
|
Faktúra |
DF1405/2020
|
Vývoz bioodpadu ŠJ
|
87,00 |
s DPH |
|
6/2003
|
31.12.2020 |
Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
záväzok 2020 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF1406/2020
|
Vývoz bioodpadu ŠJ
|
45,36 |
s DPH |
|
47/2013
|
31.12.2020 |
Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
záväzok 2020 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF1414/2021
|
Ošetrenie podlahy v telocvični
|
1 787,76 |
s DPH |
161/2021
|
|
23.12.2021 |
Ľuboslav Plachý |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
27.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF1307/2017
|
Oprava ohrievača TUV
|
58,54 |
s DPH |
106,/2017
|
|
20.11.2017 |
Gascentrum, s.r.o. |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
23112017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF1197/2024
|
Elektrina ŠJ, ŠKD 06/2024-doplatok
|
151,21 |
s DPH |
|
103/2023
|
10.07.2024 |
Energie2, a.s., |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
19.04.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF1061/2021
|
Telefón ŠJ
|
7,05 |
s DPH |
|
45/2012
|
19.03.2021 |
O2Telefonica Slovakia, s.r.o . |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
22..03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF1292/2020
|
Učebnice-účelové FP
|
2 544,30 |
s DPH |
96/2020
|
|
21102020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
21102020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF1086/2023
|
Vývoz bioodpadu ŠJ 03/2023
|
67,20 |
s DPH |
|
47/2013
|
17.04.2023 |
Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
19.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0055
|
nákup potravín
|
1 202,33 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0053
|
nákup potravín
|
487,34 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0052
|
nákup potravín
|
1 443,39 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0051
|
nákup potravín
|
937,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
09.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0046
|
nákup potravín
|
977,57 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
02.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0049
|
nákup potravín
|
174,39 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
GAS Familia,s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
02.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0050
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
GAS Familia, s.r.o. *ŠO |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
02.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0048
|
nákup potravín
|
363,56 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
02.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0047
|
nákup potravín
|
1 405,67 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
DENAR, spol.s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
01.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0045
|
nákup potravín
|
534,28 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
01.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0044
|
nákup potravín
|
132,82 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0042
|
nákup potravín
|
512,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |