|
Faktúra |
|
FA 1266
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2011-1-KV
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Z-31-2011-1
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
O 2/2012
|
Rekonštrukčné práce Šj
|
5 469,83 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
O 4/2012
|
Rekonštrukčné práce Šj a materiál
|
2 446,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
KOD STAV, s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
O 6/2012
|
Nákup stravných lístkov
|
2 274,12 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
O 8/2012
|
Interiérové vybavanie ŠJ
|
707,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
JKS Nábytok, s. r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
30.01.2012 |
|
|
Objednávka |
|
O 2011-1-KV
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
O 2011-89
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
O 2011-88
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
FA 1299
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 1298
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Z-32-2011-2
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Z-32-2011-1
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Z-31-2011-2
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
O 1/2012
|
Projekt stavebných úprav
|
2 349,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
RG ATELIÉR, s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 1176/2014
|
Oprava kopírovacích strojov
|
252,00 |
bez DPH |
50/2014
|
|
05.08.2014 |
IKARO, s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF1371/2019
|
Odborné prehliadky kotlov ŠJ
|
438,72 |
s DPH |
142/2019
|
|
09.12.2019 |
Emil Bednarčik- Plynoservis |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
11.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF1372/2019
|
Odborné prehliadky kotlov ZŠ
|
1 057,32 |
s DPH |
143/2019
|
|
09.12.2019 |
Emil Bednarčik- Plynoservis |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
11.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF1377/2019
|
Internet
|
0,59 |
s DPH |
|
4/2009
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
12.12.2019 |
03.01.2020 |